Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking (Wnra). In 2019 is een eenmalig budget nodig om de implementatie van deze wet in goede banen te leiden. Het betreft hier voornamelijk kosten voor het omzetten van arbeidscontracten en bijscholing van medewerkers.

De ramingen voor de salariskosten worden verhoogd in verband met de gestegen pensioenpremie van het ABP voor de werkgever die eind 2017 zijn vastgesteld.

In de aandeelhoudersvergadering van de BNG van 19 april 2018 is besloten om akkoord te gaan met het dividendvoorstel 2017 en het toekomstige dividendbeleid. Als gevolg van de verbeterde kapitaalspositie van de bank is besloten tot een verhoging van de dividenduitkering van 25% naar 37,5% van de nettowinst. Deze percentuele verhoging  van de dividenduitkering leidt tot een ca. 50% hogere dividenduitkering als waarmee in de begroting rekening wordt gehouden.

In verband met een aangepaste fasering in de oplevering van onder andere de Mall of the Netherlands zijn de begrote OZB opbrengsten aangepast.

De bijdrage aan De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A&O fonds) moet vanaf 2018 door de gemeente zelf worden betaald. Als compensatie voor deze hogere last ontvangt de gemeente een hogere algemene uitkering voor dit bedrag.

De prognose jeugdzorguitgaven 2018 vanuit het inkoopbureau H10 laten een grote stijging zien. Regionaal is de verwachte groei van de kosten Jeugdzorg 11 tot 17%, voor Leidschendam-Voorburg ligt de groei hoger: 14%-21%. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een toename van de zorgvraag (volume effect). Daarnaast is de gemiddelde prijs van een traject gestegen omdat andere / duurdere trajecten worden ingezet. Deze ontwikkeling wordt momenteel nader onderzocht.

Op basis van de adviezen van het ROB en de maatstaven van de meicirculaire is een nieuwe doorrekening gemaakt van het BUIG budget. Door toevoeging van 5% aan het BUIG-budget daalt het tekort tot circa 12,2%. Ondanks de toename van het budget blijft Leidschendam-Voorburg nadeel gemeente in het verdeelmodel en toch nog afhankelijk van de vangnetregeling. Aangezien het eigen risico bepaald wordt als percentage van de budgetten, leidt de aanpassing van het macrobudget tot een nadeel, namelijk een hoger bedrag aan eigen risico.

Het Veilig Verder team draait al een aantal jaren succesvol in de Gemeente Leidschendam-Voorburg. Het is een bewezen effectieve multidisciplinaire, systeemgerichte aanpak van huiselijk geweld, die leidt tot minder doorverwijzingen naar geïndiceerde (jeugd)hulp en verdere escalatie duurzaam voorkomt. De aanpak wordt uitgevoerd door drie samenwerkende partijen. Zij zijn begonnen met hun inzet vanuit hun bestaande capaciteit. In de loop van 2016 bleek de vraag naar deze aanpak dusdanig toe te nemen dat dit niet meer volledig vanuit bestaande capaciteit opgepakt kon worden. Omdat op dat moment niet duidelijk was of deze stijging incidenteel of structureel was, is in 2017 gekozen voor een eenmalige subsidie voor extra capaciteit. Met bestaande budgettaire ruimte kon de extra capaciteit in 2018 met een half jaar worden verlengd. Voor de tweede helft van 2018 is de raad via de Tussentijdse rapportage verzocht € 72.000 euro beschikbaar te stellen. Inmiddels is duidelijk dat de toegenomen vraag structureel van aard is en voorzien wordt dat deze verder toe zal nemen, in verband met de toename van meldingen bij Veilig Thuis. Daarom is het nodig om de tijdelijke ophoging van het budget structureel te maken. Hiervoor is structureel €150.000 nodig.

In mei 2018 heeft de raad de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD (GGD & Veilig Thuis) vastgesteld. Naast indexering conform de regionale kaderbrief voor GRs (€ 20.000 zie indexering) is voor een uitbreiding van wettelijke taken, volume groei en nieuw beleid een bedrag van € 64.000 benodigd. Daarnaast is sinds het opstellen van de begroting GGD 2019, gebleken dat sprake is van een verdere forse toename van meldingen bij Veilig Thuis. Hierover is de raad destijds, bij het vaststellen van de begroting 2019, geïnformeerd. De vastgestelde begroting 2019 is echter nog gebaseerd op de volumes 2017 en daarmee naar de verwachting van nu, te laag. De geprognosticeerde volumegroei 2018 wordt nu ook aan de begroting toegevoegd.

De programmakosten voor de implementatie van regionale inkoopstrategie jeugdhulp 2020-2024 zijn in beeld gebracht. Deze kosten zijn nog niet opgenomen in de begroting van Leidschendam-Voorburg, Deze kosten worden vanuit H10 doorbelast aan Leidschendam-Voorburg.

Naar aanleiding van de zienswijzen van de raden op het Bedrijfsplan DSW 2018-2022 heeft het Algemeen Bestuur van de DSW de begroting 2019 aangepast vastgesteld. Verwacht wordt dat de maatregelen uit het bedrijfsplan zullen leiden tot een lager subsidie en bedrijfsresultaat en daarmee lagere bijdragen vanuit de gemeenten.

De wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet brengt in 2019 eenmalige administratieve voorbereidingskosten met zich mee.

De JGZ ZHW heeft extra epidemiologische kennis nodig om de ambities waar te maken, die in het ‘Convenant uitvoering jeugdgezondheidszorg gemeenten Zuid-Holland West 2018-2021’ zijn opgenomen en om vorm te geven aan het Basispakket JGZ, waar beleidsadvisering sinds 2015 integraal onderdeel van uitmaakt. Het gaat naar schatting om 0,89 FTE epidemiologie voor de ontwikkeling, doorontwikkeling, rapportering en benchmarking.

Meer dan in 2017 werd voorzien, wordt in de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet gebruik gemaakt van externe expertise die we zelf niet of onvoldoende in huis hebben (omgevingsvisie, onderzoek omgevingsplan, digitalisering, communicatieadvies, applicatiebeheer). Daarnaast wordt geïnvesteerd in de kennisopbouw en uitbreiding van vaardigheden van de eigen ambtelijke organisatie door de inhuur van externe medewerkers die het reguliere werk uitvoeren. Daardoor zijn we optimaal voorbereid op de komst van de omgevingswet en gaat de feitelijke invoering van de wet zo geruisloos mogelijk. Om het mogelijk te maken dat iedereen “met een klik op de kaart” alle regels digitaal ter beschikking heeft (aansluiting op het digitaal stelsel omgevingswet (DSO)) is de investering in digitalisering minimaal noodzakelijk. Omdat participatie in de Omgevingswet wordt voorgeschreven en van groot belang is voor zowel de Omgevingsvisie als het Omgevingsplan zijn communicatie en de pilots noodzakelijk.

Op het Wilsveen in Leidschendam wordt op grote schaal te hard gereden. Bewoners hebben hierover geklaagd bij de gemeente. Samen met de bewoners en een onderzoek door een extern bureau is een set aan maatregelen bedacht om de snelheid te verlagen. Voor de uitvoering van deze maatregelen is een investering van € 110.000 nodig. Dit leidt tot structurele kapitaallasten in de begroting.

In april 2018 is het aantal fractieondersteuners dat werkzaam is voor gemeenteraadsleden uitgebreid van 4 personen naar 12 personen. Zij ontvangen hiervoor een (wettelijk vastgestelde) vergoeding.

De toezichthouder en de AVG stellen hogere eisen aan onze IT omgeving en autorisatiemanagement. Als gevolg van de uitbreiding ICT huishouden van de gemeente met diverse software pakketten alsmede de toegenomen licentiekosten en indexaties nemen de structurele kosten toe.

De meest recente cijfers over het aantal gebruikers van de Ooievaarspas laat zien dat de stijging die in 2017 werd gezien, structureel van aard is. Inmiddels is het bestand in 2018 met nog eens 250 passen gegroeid. Dit leidt tot € 50.000 meer kosten op jaarbasis.
Daarnaast past Den Haag de kostenverdeling aan van inwoneraantal naar werkelijk gebruik, wat tot een kostenstijging van € 90.000 voor Leidschendam-Voorburg leidt.

Na de opheffing van het Stadsgewest Haaglanden is besloten de regionale samenwerking op het gebied wonen vorm te geven in een Bestuurlijke Tafel. Deze samenwerkingsvorm heeft geen formele status met eigen bevoegdheden, maar bestaat uit een afstemmingsoverleg tussen de negen wethouders wonen, onder voorzitterschap van de wethouder van Zoetermeer. Voor de ambtelijke ondersteuning wordt een gemeentelijke bijdrage gedaan aan de gemeente Zoetermeer. Uit een evaluatie onder de bestuurders is de brede wens naar voren gekomen om de eerder overeengekomen samenwerkingswens ook voor 2019 en 2020 te continueren.

In het contourenplan 'Dienstverlening in het sociaal domein' is voor het Sociaal Servicepunt (SSP) een belangrijke rol als informatieverstrekker, adviseur en wegwijzer van inwoners met (mogelijke) hulpvragen beschreven. In 2016 zijn de samenwerkingspartners (Woej, MEE en Kwadraad) gestart met het SSP door een deel van hun bestaande dienstverlening te combineren en daaruit het SSP te vormen (binnen hun reguliere subsidiebudgetten). Partijen gaven begin 2018 aan dat de reguliere subsidie onvoldoende ruimte biedt om het Sociaal Servicepunt te laten functioneren zoals beoogd en vragen om extra budget. In de eerste tussentijdse rapportage 2018 is dit reeds aangekondigd. Ook de gemeente signaleert verbeterpunten. Momenteel wordt met de partijen besproken in hoeverre uitbreiding en verbetering van de dienstverlening van het SSP in de plaats kan komen van andere, eigen activiteiten (‘nieuw voor oud’). Ook vindt een evaluatie van het SSP plaats waar aanbevelingen voor de toekomst uit voortkomen. Daarnaast beraadt de gemeente zich op de toekomstige rol en positie van het SSP gezien de ambitie om een heldere toegang tot hulp en ondersteuning te organiseren en beter te sturen op de toegang tot de jeugdhulp. In 2019 zijn de uitkomsten van deze trajecten bekend en zullen structurele keuzes gemaakt worden voor 2020 en verder. De openingstijden zijn in 2018 verruimd. Voor 2019 is incidenteel budget nodig om gedurende het jaar continuïteit te kunnen bieden. Structureel is in elk geval €25.000,- nodig voor het beheer van de in 2017 ontwikkelde Sociale Kaart (licentie en onderhoud).

In het Servicecentrum is vanaf mei 2017 robot Elvie aanwezig. De robot vervangt één van de informatiezuilen. Elvie blijft voor bezoekers beschikbaar en zal in een minder hoog tempo verder worden ontwikkeld.

In 2018 is een camerabeveiligingssysteem geplaatst in de parkeergarage Damplein. Er is sprake van jaarlijkse onderhoudskosten.

Vanuit het Beheerplan Verkeersvoorzieningen is sprake van een actualisatie van de kosten voor vervanging van verkeersvoorzieningen. Van het huidige budget is er zeer beperkt ruimte voor vervanging. Het is wel noodzakelijk omdat de vervanging van deze voorzieningen bijdraagt aan de duidelijkheid en verkeersveiligheid voor verkeersdeelnemers in de gemeente. Het valt binnen het structureel takenpakket van de gemeente om de kwaliteit van de verkeersvoorzieningen op orde te hebben.

Er is een externe inventarisatie uitgevoerd naar de verkeersvoorzieningen in de gemeente. Uit de inventarisatie blijkt dat een aantal maatregelen noodzakelijk zijn om de voorzieningen (optimaal) te laten voldoen aan de juridische vereisten (verwijderen, bijplaatsen, rechtzetten, juiste hoogte, etc.).  Deze eenmalige sanering van de verkeersvoorzieningen draagt bij aan de duidelijkheid en verkeersveiligheid voor verkeersdeelnemers in de gemeente.

De gemeente heeft gedurende twee en een half jaar in het kader van een pilot samengewerkt met het Fietsdepot. Deze regionale samenwerking is geëvalueerd en het voornemen is om de samenwerking te continueren omdat aan  het zelf uitvoeren van deze taak hogere kosten zijn verbonden.

Voor de tijdelijke opvang van leerlingen, gedurende de periode dat hun schoolgebouw wordt verbouwd, huurt de gemeente het pand Oranje Nassaulaan 1B. Ook in de periode 1 januari 2019 t/m 30 juni 2021 zal dit gebouw nodig zijn voor de tijdelijke huisvesting van leerlingen. Hiertoe is een huurovereenkomst gesloten met de RK parochie Sint Maarten.

Met de wijziging van het Besluit Omgevingsrecht is de uitvoering van de asbesttaken een onderdeel van het verplichte basispakket van de omgevingsdienst. De taken worden naar verwachting per 1 januari 2019 definitief aan de ODH overgedragen.

Het huidige project herinrichting Nieuwstraat is in de loop van de jaren van een eenvoudig rioolvervangingsproject van circa 105 meter gemengd rioleringsstelsel in de Nieuwstraat begin 2013 uit gegroeid tot een alles omvattende herinrichting van de Nieuwstraat inclusief complete vervanging gemengd rioolstelsel, de Damhouderstraat, het kruispunt (Nieuwstraat – Damhouderstraat), de Venestraat, het parkeerterrein de “oude Tol 8” en het parkeerterrein ‘Achterom’. De gemeente heeft de afgelopen periode gebruikt om meer inzicht te krijgen in de financiële consequenties van het project.
Er is een directieraming opgesteld aan de hand van het concept bestek, hierin is gebleken dat het bestaande krediet niet afdoende is om het complete project te dekken, o.a. vanwege onvoorziene prijsstijgingen,  plankosten, bodemsanering, kabels en leidingen, en scopewijzigingen. Ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteitsverbetering, de vervanging en  onderhoud van de rioleringen en wegen van de Nieuwstraat is er sprake van een ophoging van het krediet van in totaal € 1.250.000, waarvan € 590.000 voor de rioolvervanging. Dit leidt tot structurele kapitaallasten. De kapitaallasten voortkomend uit de rioolvervanging maken onderdeel uit van de rioolheffing. Bij alle kosten die ten laste van de rioolheffing worden gebracht zijn mee- en tegenvallers. Dit extra werk leidt daarom niet tot een verhoging van de rioolheffing.

Het college heeft in 2017 besloten om de samenwerking in gebiedsnetwerken te faciliteren door sociale netwerkplekken in te richten in de Waterlelie (Leidschendam) en de Driesprong. Professionals en vrijwilligers in het sociaal domein vinden hier een werkplek, vergaderruimte en gespreksruimtes. De doelstelling van deze sociale netwerkplekken is de samenwerking in het sociaal domein te bevorderen. Hierdoor weten professionals en vrijwilligers elkaar beter te vinden en kan de inwoner effectiever en efficiënter worden ondersteund. De kosten voor de Waterlelie zijn structureel in de begroting opgenomen. De kosten voor de Driesprong slechts tot en met 2018. Voor continuering in 2019 is € 115.000. In 2019 wordt het sociaal netwerkpunt geëvalueerd in relatie tot de transformatie van het voorliggend veld.

In het coalitieakkoord 2018 is afgesproken door te gaan met 4 full-time wethouders. De salariskostenraming moet hierop worden aangepast.

De post onvoorziene uitgaven wordt teruggebracht naar € 100.000.

Iedereen moet mee kunnen doen, we zetten daarom het LHBTQI-beleid voort. Deelname aan regeling Regenboogsteden wordt verlengd tot 2022 en bestaande activiteiten worden gecontinueerd (Trainingen scholen en zorginstellingen, Regionale Coming Out day, Campagne Sport is van iedereen en Roze moment Vlietdagen).Leidschendam Voorburg ontvangt € 20.000 Decentralisatie-uitkering Regeboogsteden. Daarnaast wordt € 10.000 bekostigd uit eigen middelen.

De functie van programmadirecteur blijft ook in het jaar 2019 bestaan (cf. coalitieakkoord).

De gemeente verdubbelt het budget voor schoolzwemmen om schoolzwemmen op meer scholen in te voeren. Uitwerking vindt plaats in schooljaar 2018-2019; invoering in schooljaar 2019-2020.

De gemeente zorgt ervoor dat gemeentelijke handhavers ook in de avonden en weekend zichtbaar in de openbare ruimte aanwezig zijn; *Uitvoeren Handhavingsbeleid 2016-2019; *Bij drugs- en prostitutiegerelateerde criminaliteit wordt altijd ook een bestuurlijk handhavingstraject gestart.

De openingstijden van het Servicecentrum in Leidschendam worden aangepast aan de vraag i.v.m. langere geldigheid van documenten.

Betreft Handgeld van het College.

Bij het opstellen en uitvoeren van de wijkgroenbeheerplannen en bij werkzaamheden in de openbare ruimte worden extra m2 groen gerealiseerd. De groeiplaats van laanbomen wordt verbeterd en in elk ruimtelijk plan wordt een maximale inspanning gedaan om extra  bomen te kunnen planten. 

We volgen de ruimtelijk-economische ontwikkelingen langs de grens op de voet. We zijn in verschillende mate betrokken bij de aanpak omgeving stations Laan van NOI en Mariahoeve, MIRT-projecten, ontwikkeling Binckhorst, Vlietzone en CID, om de belangen van LV te behartigen.

We laten de uitgevoerde onderzoeken naar de bereikbaarheid herzien, voeren waar nodig aanvullend onderzoek uit en passen het programma Benutten als bedoeld hierop aan.

Inzet mobiel afvalbrengstation voor 6 dagen in de maand.

De jaarlijkse uitreiking van de cultuurprijs wordt in deze collegeperiode ingevoerd.

We bekijken het afvalbeleid kritisch en passen het aan waar nodig (2020 af). 2 We nemen kortetermijn-maatregelen: evalueren inzameling Voorburg-Midden, temporiseren invoering, bij laagbouw tijdelijk weer wekelijks afval ophalen, we houden Avalex aan de afspraak containers tijdig te legen, we handhaven op het plaatsen van grofvuil. 3 Onderzoek kansen nascheiding en opstellen actieplan verminderen restafval.

De jaarlijkse uitreiking van de sportprijs aan sporters die dat jaar een unieke prestatie hebben geleverd wordt voortgezet.

We onderzoeken de mogelijkheden en meerwaarde om over te gaan naar één verordening voor het Sociaal Domein (incl. bijzondere bijstand), t.b.v. dienstverlening en efficiency.

Opstellen en uitvoeren plan van aanpak 2018-2020 ontmoetingscentra in reactie op toegenomen vraag naar dagbesteding voor kwetsbare ouderen. Bevorderen samenwerking tussen betrokken maatschappelijke partners in het voorliggend veld.

In 2018 wordt het nieuwe re-integratie- en participatiebeleid vastgesteld, voor de periode 2019-2022. Binnen dit beleid wordt een focus aangebracht, waarbij de inzet met name gericht is op inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt en inwoners die deelnemen aan bijvoorbeeld beschut werk. Op deze wijze kunnen zoveel mogelijk inwoners zo snel mogelijk naar (regulier) werk bemiddeld worden. Voor inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, ligt de focus op participatie. De uitvoering van het nieuwe beleid vindt plaats binnen de bestaande middelen (het participatiebudget).

Stimuleren dat jongeren tijdens hun schooltijd actief zijn als vrijwilliger. Om dat te bereiken werken we samen met scholen en de bemiddelingsorganisaties van maatschappelijke stages. We sluiten aan bij landelijke invoering van maatschappelijke diensttijd. De concrete inzet is afhankelijk van rol die gemeenten krijgen.

De jaarlijks uitreiking van de prijs voor beste maatschappelijk ondernemen wordt deze college periode ingevoerd.

Er wordt samenhang gezocht tussen de verschillende initiatieven in en om winkelcentrum Julianabaan.

Visie en werkwijze burger- en overheidsparticipatie opstellen.

Project Huygenskwartier Voorburg uitvoeren, waarbij elke stap kritisch wordt bekeken.

Invoeren van een jaarlijkse nominatie en uitreiking, daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande activiteiten.

Inventariseren bestaande activiteiten en projecten en die in samenhang uitvoeren: o.a. herzien parkeerbalans, onderzoek parkeergarage Leytsche Hof, invulling panden Damplein, onderhandelingen met provincie over veiligheid sluisgebied, ondersteunen ondernemersfonds.

De gemeente besteedt specifiek aandacht aan de veiligheid van ouderen door uitvoering te geven aan het plan van aanpak Ouderen en Veiligheid.

Professionaliseren thuisbezorgen reisdocumenten op verzoek van inwoners bij medische noodzaak.

Uitbreiding Ooievaarspaspakket met gratis reizen 65+ minima.

De doelgroep van de Collectieve Ziektekostenverzekering voor Minima (CZM) wordt beschikbaar voor iedereen tot 130% van het minimumloon.

Dit betreft de subsidie ter compensatie van de OZB voor startende ondernemers met een eigen bedrijfspand.

Onderzoek en aanpassen Huize Swaensteijjn H42 cf. coalitieakkoord.

Aan De Star is een tijdelijk rugbyveld gerealiseerd. Er wordt onderzoek gedaan naar een permanente locatie.

Door duidelijke keuzes die samenhangen in de organisatieontwikkeling zoals beschreven in het contourenplan en door het stroomlijnen van processen en het efficiënter organiseren van taken en teams in aanloop naar meer opgavegericht werken, veranderen de taken van leidinggevenden en medewerkers. Dit levert een besparing op.

Door de introductie van het abonnementstarief onder de Wmo verwacht de gemeente vanaf 2019 een significant hoger gebruik van huishoudelijke ondersteuning. Dit beeld is verwerkt in de meerjarenbegroting en gaat uit van voortzetting van de huidige toegangseisen tot deze dienst.
Meer dan nu het geval is, zal de gemeente gebruik maken van het handelingsperspectief in de wet om inwoners te wijzen op een eigen verantwoordelijkheid. Eerder was een andere opstelling in deze niet noodzakelijk omdat inwoners wegens een kostendekkende bijdrage zelf tot deze afweging kwamen.
Met ingang van 2019 zullen inwoners die zelf in staat zijn gebleken in een oplossing te voorzien en zich louter om financiële redenen tot de gemeente richten, gewezen worden op hun eigen verantwoordelijkheid in het vinden van een passende oplossing.

Het structureel verlagen van de jaarlijkse bijdrage aan de regionale rekenkamercommissie leidt tot een besparing.

In de Onderwijsvisie is opgenomen dat Leidschendam-Voorburg inzet op de ontwikkeling van brede scholen in het voortgezet onderwijs. Dit zijn scholen die een bredere functie dan die van onderwijsgever alleen hebben en structureel samenwerken met meerdere partners op het gebied van welzijn, zorg, sport en kunst en cultuur. Deze ontwikkeling heeft beperkt plaatsgevonden, onder andere omdat de behoefte bij scholen gering is gebleken. Daarom wordt het ambitieniveau per 2020 naar beneden bijgesteld, evenals het bijbehorende budget.

Er is tot en met 2021 budget beschikbaar voor de realisatie van activiteiten opgenomen in de LEA. In 2018 is dit o.a. gebruikt voor techniekonderwijs, actiemiddag frisse scholen en de lokale Onderwijsconferentie. In 2018 stellen de samenwerkende partners een nieuwe LEA op. Uiterlijk vanaf 2022 benut de gemeente voor realisatie van afspraken uit de LEA uitsluitend de structurele budgetten voor onderwijsachterstandenbeleid, volwasseneneducatie (incl. laaggeletterdheid) en leerplicht/RMC. Dit betekent dat de gemeente afspraken kan maken met partners over haar ambities en (budgettaire) inzet op deze terreinen. Andersom kunnen ook afspraken worden gemaakt over ambities en (budgettaire) inzet van de onderwijspartners, bijvoorbeeld op passend onderwijs.

De gemeente ondersteunt de begeleiding van leerlingenvervoer, waar dat nodig is.
Wetende dat binnen de regio Haaglanden ook gemeenten zijn die geen begeleiding inzetten, zal kritischer bekeken worden hoe begeleiding in de toekomst ingezet gaat worden.
Door niet het volledige budget weg te bezuinigen, kan in noodzakelijke situatie nog steeds begeleiding geboden worden.

In 2019 werken we aan het voorbereiden van de nieuwe invulling van de bibliotheek. Uitgangspunt is twee vestigingen en gecombineerde functies binnen passend budget. Het budget wordt met ingang van 2022 met € 325.000 verlaagd. De verwachting is dat door te kiezen voor een goedkopere vestiging met functiecombinatie en meer aanloop in Leidschendam, de bibliotheek binnen het nieuwe budget een toekomstbestendig invulling heeft.

In 2018 is gestart met het project Transformatie Voorliggend Veld. Het doel van het project is het voorliggende veld beter met elkaar te verbinden en versterken, de vraag van de klant meer centraal te stellen en de verschillende soorten dienstverlening beter aan te laten sluiten. Door het geven van heldere opdrachten, dagen we maatschappelijke partners uit tot samenwerken, initiatief en innovatie om er voor te zorgen dat alle inwoners meetellen en meedoen. Met het ondersteuningsaanbod sluiten we aan op de leefwereld van onze inwoners. Hierdoor kunnen we voorzien in de toenemende vraag naar voorliggende voorzieningen en per 2022 €100.000 besparing realiseren.

Belastingheffing is noodzakelijk om te kunnen investeren in lokale voorzieningen. Veel van die investeringen komen ook ten gunste van toeristen. Het tarief voor de toeristenbelasting is relatief laag in vergelijking met andere gemeenten. Het tarief wordt vanaf 2020 verhoogd.

Houders van één of meerdere honden dienen aan de gemeente belasting te betalen. De gemeente investeert met de inkomsten in lokale voorzieningen die ook ten gunste komen van hondenbezitters.  De belastingtarieven voor hondenbezitters zijn fors lager dan in de omliggende gemeenten. Het tarief wordt vanaf 2022 verhoogd.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente streeft naar kostendekkende leges. Op dit moment zijn de leges niet altijd kostendekkend, in de begroting 2018 is de dekkingsgraad 77%. De leges kunnen maximaal 100% kostendekkend zijn, er mag geen winst op de dienstverlening worden gemaakt. Om te komen tot kostendekkende producten en diensten worden de uitvoeringskosten verlaagd en tarieven verhoogd.  Het verminderen van de uitvoeringskosten gebeurt door integraal processen te verbeteren en de capaciteit te verminderen (een efficiënt en effectief ambtelijk apparaat). Waar mogelijk èn redelijk worden leges verhoogd. Daarbij blijven we streven naar een gemiddeld prijsniveau ten opzichte van de omliggende gemeenten.

De landelijke, nieuwe Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 betekent een verbreding ten opzichte van de huidige regeling, zowel in het aantal FTE dat ingezet kan worden per gemeente als in de werkzaamheden en doelstellingen waar zij voor ingezet kunnen worden. Dit biedt voor L-V de mogelijkheid om bestaande functies in het voorliggend veld (m.n. bij de bibliotheek, bij S&W en bij Woej) onder de noemer buurtsportcoaches of cultuurcoaches te brengen en hiervoor 40% cofinanciering te ontvangen van het Rijk. Dit levert structurele extra inkomsten op voor de gemeente van maximaal € 170.000. In 2018 wordt met de partners verkend wat hiervoor in praktische zin nodig is. Naar verwachting kan dit al per 2020 worden gerealiseerd.

Het budget voor burgerinitiatieven wordt verdeeld over 2019 en 2020.