In deze tabel is het gedetailleerde meerjaren-investeringsplan opgenomen.
Activa | Omschrijving | Investeringen 2019 | Investeringen 2020 | Investeringen 2021 | Investeringen 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | ||
Bestuur en Ondersteuning | |||||||||
20201031 | Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst. | 42.000 | |||||||
20211015 | Verv.Basisreg.Incl.BGT | 436.000 | |||||||
20221029 | Verv.wettelijke basisreg. (NHR) | 160.000 | |||||||
Totaal programma Bestuur en Ondersteuning | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 596.000 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | |||||||||
20201029 | Vervanging tablets bouwinspecteurs 2020 | 25.000 | |||||||
20211013 | Vervang.Handhelds HH 2021 | 50.000 | |||||||
Totaal programma veiligheid | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer en Vervoer | |||||||||
20151038 | UVP-Extra Oververbinding (1.6) | 30.468 | 30.000 | ||||||
20161038 | UVP-Extra Parkeerplaatsen | 100.000 | |||||||
20171047 | UVP-Duurzaam veilig bhproject Irenelaan | 50.000 | 50.000 | ||||||
20171048 | UVP-Duurzaam veilig bhproject Steelaan | 100.205 | 58.000 | ||||||
20171049 | Duurzaamheid Dobbelaan 4 | 168.138 | |||||||
20171061 | Reconstructie Nieuwstraat/Damhouderstraat | 160.000 | 500.000 | ||||||
20171064 | UVP- Vlietbruggen | 700.000 | 700.000 | ||||||
20181001 | Verkeersregelinstallaties 2018 | 200.000 | |||||||
20181003 | OV armaturen 2018 | 100.000 | |||||||
20181004 | OV lichtmasten 2018 | 100.000 | |||||||
20181056 | Duurzaamheid Fransstraat 16 | 120.000 | |||||||
20181058 | UVP-Duurzaam veilig beheerpr. Bovenveen | 50.000 | 25.000 | ||||||
20181059 | UVP-Duurzaam veilig beh.pr. FP Irenelaan | 150.000 | 75.000 | ||||||
20181060 | Aanleg parkeerterrein Venestraat | 150.000 | |||||||
20191011 | Verkeersregelinstallaties 2019 | 450.000 | |||||||
20191012 | Groot onderhoud kunstwerken beton 2019 | 150.000 | |||||||
20191013 | OV armaturen 2019 | 200.000 | |||||||
20191014 | Ov lichtmasten 2019 | 200.000 | |||||||
20191015 | Verv./reconstr. diverse asfaltwegen 2019 | 350.000 | |||||||
20191027 | Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 26 | 130.000 | |||||||
20191047 | Fietspaden asfaltvervanging 2019 | 150.000 | |||||||
2019xxxx | Verkeersremmende maatregelen Wilsveen | 111.000 | |||||||
20201005 | OV armaturen 2020 | 200.000 | |||||||
20201006 | OV lichtmasten 2020 | 200.000 | |||||||
20201010 | Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 27 | 165.000 | |||||||
20201011 | Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 28 | 165.000 | |||||||
20201012 | Verkeersregelinstallaties 2020 | 450.000 | |||||||
20201013 | Verv.reconstr.div.asfaltwegen 2020 | 350.000 | |||||||
20201019 | Groot onderhoud Kunstwerken 2020 | 150.000 | |||||||
20201036 | Fietspaden asfaltvervanging 2020 | 150.000 | |||||||
20211001 | OV armaturen 2021 | 200.000 | |||||||
20211002 | OV lichtmasten 2021 | 200.000 | |||||||
20211006 | Verkeersregelinstallaties 2021 | 450.000 | |||||||
20211009 | Verv.reconstr.div.asfaltwegen 2021 | 350.000 | |||||||
20211010 | Groot onderhoud Kunstwerken 2021 | 150.000 | |||||||
20211025 | Fietspaden asfaltvervanging 2021 | 150.000 | |||||||
20221001 | OV armaturen 2022 | 200.000 | |||||||
20221002 | OV lichtmasten 2022 | 200.000 | |||||||
20221020 | Verkeersregelinstallaties 2022 | 450.000 | |||||||
20221023 | Verv.reconstr.div.asfaltwegen 2022 | 350.000 | |||||||
20221024 | Groot onderhoud Kunstwerken 2022 | 150.000 | |||||||
20221031 | Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 31 | 135.000 | |||||||
20159001 | Bereikbaarheid Stompwijk - SWW | 4.040.000 | |||||||
20159002 | Bereikbaarheid Stompwijk - DNS | 1.041.602 | 804.865 | ||||||
20159003 | Bereikbaarheid Stompwijk - VBW | 2.959.281 | 638.000 | 2.958.575 | |||||
20159004 | Bereikbaarheid Stompwijk - VAT kosten | 593.603 | 197.868 | 197.868 | |||||
Totaal programma verkeer en vervoer | 11.382.695 | 846.000 | 7.388.045 | 0 | 2.502.733 | 0 | 1.485.000 | 0 | |
Onderwijs | |||||||||
20071155 | Nieuwbouw VO Veurs Voorburg | 350.000 | 3.400.000 | 4.205.584 | |||||
20081125 | Nieuwbouw PO Trampoline / Elzenheuvel | 2.200.000 | 457.891 | ||||||
20161041 | Uitbr 2 groepen PO-school Montessori | 278.611 | |||||||
20161042 | Nw.bouw PO-school de Wegwijzer | 3.410.424 | 2.814.867 | ||||||
20161043 | Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek | 1.774.042 | 2.500.000 | ||||||
20161044 | Integraal kindercentra (IKC) | 0 | |||||||
20181047 | Voorber.krediet Inv.IHP 2019-2022 | 100.000 | |||||||
20191048 | Nieuwbouw Vijverhof PO-school | 2.061.500 | 2.061.500 | ||||||
20201037 | Nieuwbouw Bernadette PO-school | 949.375 | 2.034.375 | 1.085.000 | |||||
2020xxxx | Stelpost onderwijshuisvesting PO | 2.821.294 | 1.000.000 | 250.000 | |||||
2022xxxx | Stelpost IHP VO | 10.300.000 | |||||||
2021xxxx | Stelpost PO School in Klein Plaspoelpolder | 1.000.000 | 2.000.000 | ||||||
2020xxxx | Stelpost IKCs | 1.231.500 | |||||||
Totaal programma Onderwijs | 8.113.078 | 0 | 16.236.427 | 0 | 10.301.459 | 0 | 13.635.000 | 0 | |
Sport, cultuur en recreatie | |||||||||
20151013 | SP Westvliet toplaagren veld 5+drain | 94.000 | |||||||
20161014 | SP 't Loo beschoeiing veld 4+5+6+7 | 55.000 | |||||||
20161074 | Nieuwbouw Maartens / Novumhal | 1.844.500 | |||||||
20171007 | Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3 | 281.650 | |||||||
20181049 | Sp.Westvliet vervanging atletiekbaan | 145.800 | |||||||
20191017 | Vervanging speelvoorzieningen 2019 | 420.000 | |||||||
20201017 | Vervangen speelvoorzieningen | 420.000 | |||||||
20201039 | SPP Kastelenring renovatie veld 6 | 80.630 | |||||||
20201041 | SPP Duivesteijn renovatie veld 3 | 514.210 | |||||||
20211007 | Vervangen speelvoorzieningen 2021 | 420.000 | |||||||
20221021 | Vervangen speelvoorzieningen 2022 | 420.000 | |||||||
2019xxxx | SP Kastelenring algemene inrichting | 43.510 | |||||||
2020xxxx | SP Kastelenring algemene inrichting | 27.360 | |||||||
2019xxxx | SP 't Loo veld 4 hekwerken en/of verhardingen | 48.120 | |||||||
2019xxxx | SP Westvliet toplaagren veld 4+drain | 61.430 | |||||||
2019xxxx | SP Westvliet algemene inrichting | 30.080 | |||||||
2020xxxx | SP Westvliet algemene inrichting | 26.580 | |||||||
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie | 3.201.650 | 0 | 891.220 | 0 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | |
Volksgezondheid en milieu | |||||||||
20161001 | Hogedrukreiniger Rior wpnr.192 | 35.000 | |||||||
20161002 | Hogedrukreiniger Rior wpnr.196 | 35.000 | |||||||
20161049 | Rioolvervanging v.Deventerlaan e.o. | 531.892 | |||||||
20161051 | Rioolvervanging Nieuwstraat | 100.000 | 490.000 | ||||||
20171042 | Rioolvervanging Strabolaan eo | 1.700.000 | |||||||
20181050 | Rioolvervanging Prinsenhof Laag | 2.750.000 | 1.200.000 | ||||||
20181051 | Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o. | 1.050.000 | |||||||
20191018 | Vervanging rioolinstallatie 2019 | 500.000 | |||||||
20191031 | Vervanging rioolbesturing 2019 | 100.000 | |||||||
20191032 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2019 | 70.000 | |||||||
20191042 | Rioolvervanging Pr. Marijkelaan L'dam | 380.000 | |||||||
20191043 | Rioolvervanging Voorburg West | 75.000 | 950.000 | ||||||
20191044 | Levensduur verlengende rep.en ren.2019 | 575.000 | |||||||
20191045 | Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2019 | 25.000 | |||||||
20191046 | Maatregelen tbv bui van de eeuw 2019 | 150.000 | |||||||
20201016 | Vervangen rioolinstallatie 2020 | 500.000 | |||||||
20201022 | Vervanging rioolbesturing 2020 | 100.000 | |||||||
20201023 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020 | 90.000 | |||||||
20201032 | Rioolvervanging Voorburg-Noord oud | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||
20201033 | Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2020 | 150.000 | |||||||
20201034 | Maatregelen tbv bui van de eeuw 2020 | 200.000 | |||||||
20201035 | Levensduur verlengende rep. en ren. 2020 | 25.000 | |||||||
20211003 | Vervanging rioleringen 2021 | 1.785.000 | |||||||
20211004 | Vervanging rioolbesturing 2021 | 100.000 | |||||||
20211005 | Vervanging rioolinstallatie 2021 | 500.000 | |||||||
20211008 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2021 | 90.000 | |||||||
20211016 | Rioolvervanging Stompwijk 900m | 500.000 | |||||||
20211017 | Levensduur verlengende rep.en ren.2021 | 500.000 | |||||||
20211018 | Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2021 | 25.000 | |||||||
20211019 | Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021 | 150.000 | |||||||
20221017 | Vervanging rioleringen 2022 | 2.568.000 | |||||||
20221018 | Vervanging rioolbesturing 2022 | 100.000 | |||||||
20221019 | Vervanging rioolinstallatie 2022 | 500.000 | |||||||
20221022 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2022 | 90.000 | |||||||
Totaal programma Volksgezondheid en milieu | 8.076.892 | 0 | 4.705.000 | 0 | 2.865.000 | 0 | 5.043.000 | 0 | |
Overhead | |||||||||
20161017 | Tractor Massey Ferguson wpnr.15 | 30.000 | |||||||
20171015 | Fiat Strada wpnr. 17 | 25.000 | |||||||
20171017 | VW Caddy wpnr. 10 | 30.000 | |||||||
20171018 | VW Caddy wpnr. 29 | 30.000 | |||||||
20171050 | DMO Gegevensmanagement software | 150.000 | 100.000 | ||||||
20181017 | Pick-up VW Transporter wpnr.37 | 50.000 | |||||||
20181019 | Pick-up VW Transporter wpnr.39 | 50.000 | |||||||
20181020 | Pick-up VW Transporter wpnr.41 | 50.000 | |||||||
20181023 | Pick-up VW Transporter wpnr.44 | 50.000 | |||||||
20181026 | Pick-up VW Transporter wpnr.47 | 50.000 | |||||||
20181027 | Pick-up VW Transporter wpnr.54 | 50.000 | |||||||
20181028 | Pick-up VW Transporter wpnr.55 | 50.000 | |||||||
20181030 | Pick-up VW Transporter wpnr.57 | 50.000 | |||||||
20181032 | Pick-up VW Transporter wpnr.60 | 50.000 | |||||||
20181035 | Storage 2018 | 200.000 | |||||||
20191003 | VW Caddy wpnr. 22 | 30.000 | |||||||
20191004 | VW Caddy wpnr. 32 | 30.000 | |||||||
20191009 | Fiat Strada wpnr. 11 | 25.000 | |||||||
20191010 | Fiat Strada wpnr. 18 | 25.000 | |||||||
20191022 | Oracle / Unix 2019 | 25.000 | |||||||
20191026 | Ford Ranger wpnr.63 | 40.000 | |||||||
20191029 | Monitoring | 25.000 | |||||||
20191030 | Back-Up (tapedrives) 2019 | 30.000 | |||||||
20191033 | Verv. Netwerkswitches RP1/KW2 | 40.000 | |||||||
20191034 | Tokens (software update pointsharp) | 25.000 | |||||||
20191035 | Verv. 1e deel thin cliënts en monitoren | 127.500 | |||||||
20201001 | Verv. Core Switches | 75.000 | |||||||
20201003 | Netwerk interne locaties 2020 | 300.000 | |||||||
20201004 | Oracle / Unix 2020 | 25.000 | |||||||
20201007 | Server hardware SBC | 200.000 | |||||||
20201008 | Tractor John Deere wpnr.61 | 40.000 | |||||||
20201018 | VW Caddy max wpnr.74 | 30.000 | |||||||
20201024 | Vervanging tablets 2020 | 315.000 | |||||||
20201025 | Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte | 125.000 | |||||||
20201026 | Verv. 1e deel grafische werkplekken 2020 | 40.000 | |||||||
20201027 | Verv. 2e deel thin cliënts en monitoren | 127.500 | |||||||
20201028 | Mobile device management 2020 | 25.000 | |||||||
20211011 | Verv. 2e deel grafische werkplekken 2021 | 40.000 | |||||||
20211012 | Back-up tape drivers | 30.000 | |||||||
20211014 | Vervanging netscalers 2021 | 25.000 | |||||||
20211020 | Vervanging mobiele telefonie | 450.000 | |||||||
20211021 | DMO Applicaties en automatisering | 50.000 | 70.000 | ||||||
20211022 | DMO KCS - Geheugen van LV | 370.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | ||||
20211023 | DMO Informatieveiligheid en privacy | 120.000 | 100.000 | 131.000 | |||||
20211024 | DMO Organisatie, beheer en ondh.Adm. | 150.000 | 150.000 | ||||||
20211026 | Oracle / Unix 2021 | 25.000 | |||||||
20221003 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 23 | 50.000 | |||||||
20221004 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 24 | 50.000 | |||||||
20221005 | Pick-up VW transporter bus wpnr. 33 | 50.000 | |||||||
20221006 | Pick-up VW Caddy wpnr. 34 | 30.000 | |||||||
20221007 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 71 | 50.000 | |||||||
20221008 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 73 | 50.000 | |||||||
20221009 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 86 | 50.000 | |||||||
20221010 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 87 | 50.000 | |||||||
20221011 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 89 | 50.000 | |||||||
20221012 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 91 | 50.000 | |||||||
20221013 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 98 | 50.000 | |||||||
20221014 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 99 | 50.000 | |||||||
20221015 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 100 | 50.000 | |||||||
20221016 | Pick-up Fiat Ducato wpnr. 101 | 50.000 | |||||||
20221025 | Upgrade serverruimte | 200.000 | |||||||
20221030 | DMO Gegevensmanagement | 100.000 | |||||||
20221032 | Oracle / Unix 2022 | 25.000 | |||||||
20241001 | Vervanging storage 2024 | 300.000 | |||||||
2019xxxx | Vervanging 4 x personenauto's | 80.000 | |||||||
2021xxxx | Vervanging 5 x personenauto's | 100.000 | |||||||
Totaal Overhead | 1.307.500 | 0 | 1.887.500 | 0 | 1.486.000 | 0 | 1.655.000 | 0 | |
Totaal generaal | 32.081.815 | 846.000 | 31.200.192 | 0 | 18.196.192 | 0 | 22.238.000 | 0 | |