Incidentele lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Alle programma’s | ||||
Handgeld | - | 25 | 25 | 25 |
Subtotaal | - | 25 | 25 | 25 |
T0 Bestuur en Ondersteuning | ||||
Onderzoeksbudget | 85 | - | - | - |
Informatiemanagement sociaal en ruimtelijk domein | 150 | - | - | - |
Programmadirecteur | - | - | - | - |
Transformatieregisseur sociaal domein | 85 | - | - | - |
Strateeg en controller Sociaal Domein | 200 | - | - | - |
Applicaties en automatisering | 130 | - | - | - |
Gegevensmanagement | 150 | - | - | - |
Burgerpanel en klanttevredenheidsonderzoeken | 50 | - | - | - |
SPP (vitalisering personeelsbestand) | 400 | - | - | - |
Verkiezingen | 150 | - | 75 | - |
Implementatie regionale inkoopstrategie jeugdhulp | 62 | - | - | - |
Implementatie aanpassing jeugdwet (woonplaatsbeginsel) | 25 | - | - | - |
Verkiezingen | 25 | - | - | 120 |
Bestuurlijke tafel wonen | 20 | 20 | - | - |
Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren | 220 | - | - | - |
Programmadirecteur | 140 | - | - | - |
Visie en werkwijze burger- en overheidsparticipatie opstellen | 60 | 40 | - | - |
Subtotaal | 1.952 | 60 | 75 | 120 |
T1 Veiligheid | ||||
Veiligheid en ouderen | 30 | 10 | 10 | 10 |
Subtotaal | 30 | 10 | 10 | 10 |
T2 Programma Verkeer en Vervoer | ||||
Parkeerdrukonderzoek | 60 | - | - | - |
Ruimtelijke ontwikkelingen langs de grenzen van onze gemeente | 100 | 25 | - | - |
Subtotaal | 160 | 25 | - | - |
T3 Economie | ||||
Economische agenda | 75 | 75 | - | - |
Economische agenda - Recreatie en toerisme | 50 | 50 | - | - |
Economische agenda – Evenementenbeleid | 50 | 50 | - | - |
Economische agenda - Inzet centrummanager en accountmanager bedrijven | 200 | 200 | - | - |
Voortzetten aanpak Huygenskwartier | 100 | 100 | 50 | 50 |
2 jaar vrijstelling van OZB voor startende ondernemers | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jaarlijks feestelijke bijeenkomst voor ondernemers | 18 | 18 | 18 | 18 |
Subtotaal | 498 | 498 | 73 | 73 |
T4 Onderwijs | ||||
Tijdelijke huur O. Nassaustraat | - | - | - | - |
Tijdelijke huisvesting leerlingen | 125 | 125 | 63 | - |
Verdubbelen subsidie schoolzwemmen | - | 20 | 20 | 20 |
Subtotaal | 125 | 145 | 83 | 20 |
T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie | ||||
Integrale aanpak overgewicht (Jongeren Op Gezond Gewicht) | 35 | - | - | - |
Gezond in de stad | 25 | 25 | 25 | - |
Meerjarenplan DHW | 100 | - | - | - |
Snippergroen | 120 | 120 | - | - |
Meer groen | 100 | 100 | 100 | - |
Uitreiken jaarlijkse sportprijs | 13 | 13 | 13 | 13 |
Uitreiken jaarlijkse cultuurprijs | 13 | 13 | 13 | 13 |
Tijdelijke Rugbyveld | 50 | - | - | - |
Subtotaal | 456 | 271 | 151 | 26 |
T6 Programma Sociaal Domein | ||||
Burgerinitiatieven | 25 | 25 | - | - |
Huurgarantie wijkcentrum Blauwe Tram | 50 | 35 | - | - |
Sociaal Service Punt | 75 | - | - | - |
Maatschappelijke begeleiding statushouders | 150 | 150 | - | - |
Participatie & Integratie Statushouders | 330 | 330 | - | - |
Programma sociaal domein | 90 | - | - | - |
Sociaal netwerkpunt Driesprong | 115 | - | - | - |
Onderzoek verordening sociaal domein | 10 | - | - | - |
Dagbesteding | 30 | 30 | 30 | 30 |
Uitbreiden Ooievaarspakket | - | 121 | 121 | 121 |
LHBTQI beleid | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vrijwilligersprijs | 13 | 13 | 13 | 13 |
Subtotaal | 904 | 720 | 180 | 180 |
T7 Programma Volksgezondheid en milieubeheer | ||||
Wekelijks afval inzamelen | 410 | 410 | - | - |
Inzet cleanteam | 60 | - | - | - |
Mobiel afvalbrengstation | 150 | 150 | 150 | - |
Subtotaal | 620 | 560 | 150 | - |
T8 Programma Bouwen en wonen | ||||
Implementatie omgevingswet | 350 | - | - | - |
Implementatie omgevingswet | 550 | 850 | - | - |
Masterplan Damcentrum | 75 | 75 | 75 | - |
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit en leefomgeving Julianabaan | 50 | - | - | - |
Subtotaal | 1.025 | 925 | 75 | - |
Totaal | 5.770 | 3.239 | 822 | 454 |
Bedragen x € 1.000
Incidentele baten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Alle programma’s | ||||
Gezond in de Stad (GIDS, decentralisatie uitkering) | 25 | 25 | 25 | - |
Inkomsten snippergroen | 120 | 120 | - | - |
Maatschappelijke begeleiding statushouders (decentralisatie uitkering) | 150 | 150 | - | - |
Participatie & Integratie Statushouders (decentralisatie uitkering) | 350 | 350 | - | - |
Totaal | 645 | 645 | 25 | - |
Bedragen x € 1.000
Incidentele verrekeningen met reserves | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Stortingen in reserves | ||||
Reserve dekking afschrijvingslasten | 11.744 | 6.869 | 4.771 | - |
Onttrekkingen aan reserves | ||||
Reserve bereikbaarheid Stompwijk | 11.929 | 6.971 | 4.817 | - |
Totaal | - 185 | - 102 | - 46 | - |
Totaal saldo van incidentele lasten en baten | 4.940 | 2.492 | 751 | 454 |
Bedragen x € 1.000
Structurele verrekeningen met reserves | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Structurele stortingen in reserves | - | - | - | - |
Subtotaal | - | - | - | - |
Structurele onttrekkingen aan reserves | ||||
Reserve herwaardering activa | 450 | 450 | 350 | 350 |
Reserve dekking afschrijvingslasten | 774 | 962 | 1.062 | 1.065 |
Subtotaal | 1.224 | 1.412 | 1.412 | 1.415 |
Bedragen x € 1.000