Financiële samenvatting
Tabel van lasten en baten
Bestuur en Ondersteuning | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Bestuur | 2.946 | 3.268 | 3.161 | 3.052 | 2.924 | 2.845 |
Burgerzaken | 3.313 | 3.625 | 4.131 | 3.936 | 3.980 | 4.106 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 765 | 1.395 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.844 |
Parkeerbelasting | 0 | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Totaal Lasten | 7.023 | 8.351 | 9.203 | 8.900 | 8.816 | 8.861 |
Baten | ||||||
Bestuur | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgerzaken | 1.703 | 1.521 | 1.281 | 1.235 | 1.217 | 1.157 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 1.885 | 1.730 | 1.749 | 1.742 | 1.742 | 1.742 |
Parkeerbelasting | 201 | 194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Totaal Baten | 4.054 | 3.445 | 3.230 | 3.177 | 3.159 | 3.099 |
Saldo van lasten en baten | -2.969 | -4.905 | -5.974 | -5.722 | -5.656 | -5.762 |
Mutaties reserves | ||||||
Stortingen | 3.658 | 5.005 | 12.219 | 7.647 | 4.332 | 2.062 |
Onttrekkingen | 16.629 | 14.268 | 15.531 | 8.886 | 6.821 | 4.508 |
Saldo mutaties reserves | 12.971 | 9.263 | 3.312 | 1.239 | 2.488 | 2.446 |
Totaal resultaat | 10.002 | 4.358 | -2.662 | -4.484 | -3.168 | -3.316 |
Bedragen x € 1.000 |
Verschillenanalyse Begroting 2018 - Begroting 2019
De lasten en de baten (exclusief de mutaties reserves) voor het jaar 2019 binnen het programma Bestuur en ondersteuning bedragen respectievelijk € 9.203.000 en € 3.230.000. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2018 en 2019.
Lasten
Op het taakveld bestuur zijn de lasten in 2019 ten opzichte van 2018 gedaald. In begroting 2018 is een incidentele raming opgenomen voor de start van de nieuwe bestuursperiode. Deze raming voor het nieuwe college is om voortvarend incidentele maatregelen te kunnen treffen. In 2019 en volgende jaren zijn de kosten van een vierde wethouder geraamd en de (aflopende) wachtgeldverplichtingen van voormalige wethouders.
Op het taakveld burgerzaken zijn de lasten in 2019 ten opzichte van 2018 gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door indexering van de loon- en materiële kosten. Daarnaast is rekening gehouden met de kosten van het organiseren van drie verkiezingen.
Het taakveld Beheer overige gebouwen en gronden laat een stijging van de lasten zien. Het gaat om meer inzet van ambtelijke capaciteit en een raming voor het opstellen van een nieuwe opdracht voor een nader technisch onderzoek naar het opknappen van Huize Swaensteijn.
Baten
Op het taakveld Burgerzaken zijn de baten van 2019 ten opzichte van 2018 gedaald. Dit komt door de langere geldigheid van paspoorten.
Toelichting reserves
Lasten
Alle toevoegingen aan de reserves worden onder het taakveld reserves geraamd en verantwoord. In het hoofdstuk "Financiële begroting", onderdeel "Reserves" worden de toevoegingen nader toegelicht.
In 2019 wordt de bestemmingsreserve voor het project bereikbaarheid Stompwijk gedeeltelijk gestort in de bestemmingsreserve "bestemmingsreserve dekking afschrijvingslasten".
Baten
Alle onttrekkingen aan de reserves worden onder het taakveld reserves geraamd en verantwoord. In het hoofdstuk "Financiële begroting", onderdeel "Reserves" worden de onttrekkingen nader toegelicht.
In 2019 vindt een onttrekking aan de bestemmingsreserve "bereikbaarheid Stompwijk" plaats die wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve "dekking afschrijvingslasten".
Geplande investeringen
programma | Investeringen 2019 | Investeringen 2020 | Investeringen 2021 | Investeringen 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | |
Bestuur en Ondersteuning | 0 | 0 | 42 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 |
bedragen * € 1.000 | ||||||||
De investeringen hebben betrekking op het klantvolgsysteem en de basisregistraties bij het klantcontactcentrum.