Financiële samenvatting
Tabel van lasten en baten
Veiligheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | 5.726 | 5.879 | 5.820 | 5.820 | 5.820 | 5.820 |
Openbare orde en veiligheid | 1.437 | 2.000 | 2.054 | 2.191 | 2.208 | 2.191 |
Totaal Lasten | 7.163 | 7.880 | 7.874 | 8.011 | 8.028 | 8.011 |
Baten | ||||||
Openbare orde en veiligheid | 1 | 48 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Totaal Baten | 1 | 48 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Saldo van lasten en baten | -7.162 | -7.831 | -7.855 | -7.992 | -8.009 | -7.992 |
Bedragen x € 1.000,- |
Verschillenanalyse Begroting 2018 - Begroting 2019
Lasten
De totale lasten in 2019 binnen het programma veiligheid vertonen geen grote afwijkingen ten opzichte van 2018. Toch zijn de lasten in taakveld crisisbeheersing en brandweer lager begroot dan in 2018. Dit in verband met een lagere raming voor de komende jaren van de kosten, die zijn verbonden aan de regeling voor functioneel leeftijdsontslag (FLO) van het voormalige brandweerpersoneel van Leidschendam-Voorburg. De stijging van de lasten binnen taakveld Openbare orde en veiligheid is op hoofdlijn te verklaren door een herziening van de kostentoerekening of inzet van de ambtelijke capaciteit.
Baten
De totale baten in 2019 binnen het programma veiligheid vertonen geen grote afwijkingen ten opzichte van 2018. Echter, doordat bijna alle evenementen zijn vrijgesteld van leges als deze georganiseerd worden door niet commerciële instanties dalen de baten vanaf 2019.
Geplande investeringen
programma | Investeringen 2019 | Investeringen 2020 | Investeringen 2021 | Investeringen 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | |
Veiligheid | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
bedragen * € 1.000 | ||||||||