Financiële samenvatting
Tabel van lasten en baten
Economie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Economische ontwikkeling | 604 | 584 | 343 | 343 | 143 | 143 |
Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 1.554 | 2.067 | 3.331 | 139 | 139 | 139 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 233 | 321 | 246 | 246 | 46 | 46 |
Economische promotie | 616 | 648 | 465 | 465 | 222 | 222 |
Totaal Lasten | 3.006 | 3.621 | 4.386 | 1.194 | 550 | 550 |
Baten | ||||||
Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 1.442 | 1.601 | 3.142 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Economische promotie | 169 | 143 | 147 | 195 | 195 | 195 |
Totaal Baten | 1.687 | 1.826 | 3.371 | 277 | 277 | 277 |
Saldo van lasten en baten | -1.320 | -1.795 | -1.015 | -917 | -274 | -274 |
Bedragen x € 1.000,- |
Verschillenanalyse Begroting 2018 - Begroting 2019
De lasten en de baten voor het jaar 2019 binnen het programma Economie bedragen respectievelijk € 4.386.000 en € 3.371.000. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2018 en 2019.
Lasten
Binnen het programma Economie zijn de lasten ten opzichte van de begroting 2018 gedaald.
Binnen het taakveld economische ontwikkeling is sprake van lagere lasten in 2019 ten opzichte van 2018 door de fasering van de aanpak Huygenskwartier en de afronding van het onderzoek naar de digitale bereikbaarheid in 2018, en een herziening van de kostentoerekening van de ambtelijke capaciteit en de verwachte loonkostenontwikkeling. In meerjarenperspectief is er eveneens sprake van lagere lasten door de afronding van de economische agenda in 2020 en aanpak Huygenskwartier in 2021.
Binnen het taakveld fysieke bedrijfsinfrastructuur worden de hogere lasten verklaard door de fasering van de realisatie van the Mall of the Netherlands en de daarmee samenhangende kosten voor het bouw- en woonrijp maken die door de ontwikkelaar volledig worden vergoed.
In 2020 wordt de economische agenda afgerond en de daarmee samenhangende inzet van een accountmanager bedrijven en centrummanager.
Binnen het taakveld economische promotie zijn er lagere lasten ten opzichte van de begroting 2018 door de georganiseerde activiteiten voor het Corbulojaar in 2018, en een herziening van de kostentoerekening van de ambtelijke capaciteit en de verwachte loonkostenontwikkeling. Meerjarig wordt de economische agenda afgerond en de daarmee samenhangende extra uitgaven voor het evenementenbeleid, recreatie en toerisme.
Baten
Binnen het programma Economie zijn de baten ten opzichte van de begroting 2018 gedaald.
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Binnen het taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur worden de hogere baten verklaard door de fasering van de realisatie van the Mall of the Netherlands en de daarmee samenhangende inkomsten voor het bouw- en woonrijp maken die door de ontwikkelaar volledig worden vergoed.
Binnen het taakveld economische promotie nemen de baten vanaf 2020 toe in verband met de verhoging van de toeristenbelasting.
Geplande investeringen
Er zijn geen investeringen geraamd voor dit programma.