Lasten
Binnen het programma Onderwijs zijn de lasten ten opzichte van de begroting 2018 gestegen.
Dit wordt in taakveld Onderwijshuisvesting hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere kapitaallasten onder invloed van de investeringen in nieuwbouw van scholen. De komende jaren zullen meerdere scholen uit het primair onderwijs nieuwe huisvesting krijgen, voortkomend uit het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs. Daarnaast staat de nieuwbouw van een school voor voortgezet onderwijs Veurs Voorburg gepland.

Het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs heeft na 2022 nog verdere financiële consequenties op de begroting van Leidschendam-Voorburg. De hoogte van investeringen in onderwijshuisvesting wordt enerzijds beïnvloed door duurzaamheidseisen: Schoolgebouwen van de toekomst moeten voldoen aan de zogenaamde BENG-normen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Anderzijds spelen marktwerking in de bouwsector en locatie-specifieke eisen mee in de hoogte van benodigde investeringskredieten voor de realisatie van scholen. Het meerjareninvesteringsplan voor onderwijshuisvesting voorziet hierin.
In het taakveld Onderwijsbeleid en Leerlingenzaken is sprake van een stijging in lasten. Dit heeft te maken met een correctie op de btw-lasten op leerlingenvervoer en combinatiefunctionarissen. Daarnaast zijn er extra lasten voor leerplicht. Leerplicht werd voor een deel uitgevoerd binnen het actieplan jeugdwerkgelegenheid. Na afloop van het actieplan is (om aan de wettelijke taken leerplicht/RMC te kunnen blijven voldoen) structureel budget leerplicht nodig.
Verder stijgen de kosten in dit taakveld onder invloed van het voornemen in het coalitieakkoord om te stimuleren dat jongeren tijdens hun schooltijd actief zijn als vrijwilliger (maatschappelijke stages).

Baten

De baten voor onderwijshuisvesting betreffen de huurlasten ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit (voorgenomen) investeringen in IKCs. Vanaf 2021 nemen deze baten toe in verband met de geplande oplevering van IKC de Tol, de Trampoline en PIUS X.
In 2018 nemen de baten binnen taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken toe vanwege een stijging in de rijksbijdrage voor Onderwijsachterstandenbeleid. Voor de toekomstige jaren 2019-2022 is de rijksbijdrage gelijkgesteld aan de hoogte van 2018. Hier wordt nog wel een verdere verhoging verwacht, maar deze verhoging zal dan ook naar verwachting, samengaan met lastenverzwaring door taakuitbreidingen.

Het investeringsvolume 2019 bestaat uit de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (€ 7,7 mln) en de start realisatie van Veurs Voorburg (€ 0,35).
Op de bestaande investeringskredieten per school is een indexering van 8,5% toegepast, conform de geldende verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Het investeringskrediet van IKC de Tol (Wegwijzer) is conform raadbesluit van 11 september 2018, opgehoogd.
Daarnaast zijn, op basis van de integraal huisvestingsplannen voortgezet en primair onderwijs, stelposten opgenomen voor geplande nieuwbouw / renovatie van scholen in de toekomst.
In de bovenstaande tabel zijn de geplande investeringen op programma-niveau opgesomd. In de bijlage meerjareninvesteringsplan 2019-2022 is een gedetailleerd overzicht per krediet opgenomen.