Begroting 2019-2022

5. Sport, cultuur en recreatie

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

Tabel van lasten en baten

Sport, cultuur en recreatie

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Lasten

Sportbeleid en activering

667

578

692

692

692

692

Sportaccommodaties

4.290

4.550

4.766

4.896

4.847

4.742

Cultuurpres.,productie&participatie

604

582

603

603

603

603

Musea

787

565

610

610

610

610

Cultureel erfgoed

234

253

458

458

458

458

Media

1.933

2.064

2.018

2.018

2.018

1.693

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.124

6.501

6.324

6.385

6.283

6.227

Baten

Sportaccommodaties

1.424

1.356

1.505

1.505

1.505

1.505

Cultuurpres.,productie&participatie

96

67

87

87

87

87

Musea

57

73

58

58

58

58

Media

260

254

257

257

257

257

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

230

290

229

236

123

123

Bedragen x € 1.000,-

Verschillenanalyse Begroting 2018 - Begroting 2019

Lasten
De lastenverhoging binnen Sportbeleid en activering is vooral te verklaren door een herziening van de kostentoerekening van de ambtelijke capaciteit (verschuiving tussen en over taakvelden) en de verwachte loonkostenontwikkeling.

De lastenverhoging op sportaccommodatie is het gevolg van hogere lasten voor sportaccommodaties, o.a. de in nieuwe turnhal. Daartegenover staan ook extra huurinkomsten (zie batenstijging).

De lastenstijging op Cultuurpres.,productie&participatie & Musea wordt veroorzaakt door het toepassen van de subsidie indexering 2019.

De lastenverhoging bij Culureel erfgoed is vooral te verklaren door een herziening van de kostentoerekening van de ambtelijke capaciteit (verschuiving tussen en over taakvelden) en de verwachte loonkostenontwikkeling.

Enerzijds is op het taakveld Media sprake van lastenstijging onder invloed van de subsidie index. Echter, dit wordt teniet gedaan door een herziening van de kostentoerekening van de ambtelijke capaciteit waardoor de lasten juist dalen (in andere taakvelden stijgt deze toerekening).

Door onder andere te kiezen voor een goedkopere vestiging met functiecombinaties en meer aanloop in Leidschendam, zal de bibliotheek binnen lager budget een toekomstbestendige invulling hebben. Dit moet vanaf 2022 tot een lastenverlaging van € 325.000 leiden.

De lasten in het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie dalen omdat het project  Zijdepark in 2018 wordt afgerond  Ook liggen de lasten (en baten) van het project snippergroen lager in 2019 lager dan in het opstartjaar 2018.

Baten
Bij Sportaccommodaties (zie lasten).
De baten (en lasten) binnen Openbaar groen en (openlucht) recreatie van het project snippergroen liggen lager dan in 2018. De verwachtte projectbaten- en lasten liggen in 2019 lager dan in het opstartjaar 2018.  

Geplande investeringen

programma 

Investeringen 2019

Investeringen 2020

Investeringen 2021

Investeringen 2022

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Sport, cultuur en recreatie

3.202

0

891

0

420

0

420

0

bedragen * € 1.000

In 2019 is er van het investeringsvolume € 3,2 miljoen beschikbaar. €1,8 miljoen hiervan betreft de nieuwbouw van de Maartens/Novumhal. Het restant betreft dit vervangingsinvesteringen van gemeentelijke sportvelden en speelvoorzieningen.
In de bovenstaande tabel is de geplande investeringen op programma- en taakveldniveau opgesomd. In de bijlage meerjareninvesteringsplan 2019-2022 is een gedetailleerd overzicht per krediet opgenomen.