Financiële samenvatting
Tabel van lasten en baten
Sport, cultuur en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Sportbeleid en activering | 667 | 578 | 692 | 692 | 692 | 692 |
Sportaccommodaties | 4.290 | 4.550 | 4.766 | 4.896 | 4.847 | 4.742 |
Cultuurpres.,productie&participatie | 604 | 582 | 603 | 603 | 603 | 603 |
Musea | 787 | 565 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Cultureel erfgoed | 234 | 253 | 458 | 458 | 458 | 458 |
Media | 1.933 | 2.064 | 2.018 | 2.018 | 2.018 | 1.693 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.124 | 6.501 | 6.324 | 6.385 | 6.283 | 6.227 |
Totaal Lasten | 14.640 | 15.093 | 15.471 | 15.662 | 15.511 | 15.025 |
Baten | ||||||
Sportaccommodaties | 1.424 | 1.356 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 |
Cultuurpres.,productie&participatie | 96 | 67 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Musea | 57 | 73 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Media | 260 | 254 | 257 | 257 | 257 | 257 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 230 | 290 | 229 | 236 | 123 | 123 |
Totaal Baten | 2.067 | 2.041 | 2.136 | 2.143 | 2.030 | 2.030 |
Saldo van lasten en baten | -12.573 | -13.052 | -13.335 | -13.519 | -13.481 | -12.995 |
Bedragen x € 1.000,- |
Verschillenanalyse Begroting 2018 - Begroting 2019
Lasten
De lastenverhoging binnen Sportbeleid en activering is vooral te verklaren door een herziening van de kostentoerekening van de ambtelijke capaciteit (verschuiving tussen en over taakvelden) en de verwachte loonkostenontwikkeling.
De lastenverhoging op sportaccommodatie is het gevolg van hogere lasten voor sportaccommodaties, o.a. de in nieuwe turnhal. Daartegenover staan ook extra huurinkomsten (zie batenstijging).
De lastenstijging op Cultuurpres.,productie&participatie & Musea wordt veroorzaakt door het toepassen van de subsidie indexering 2019.
De lastenverhoging bij Culureel erfgoed is vooral te verklaren door een herziening van de kostentoerekening van de ambtelijke capaciteit (verschuiving tussen en over taakvelden) en de verwachte loonkostenontwikkeling.
Enerzijds is op het taakveld Media sprake van lastenstijging onder invloed van de subsidie index. Echter, dit wordt teniet gedaan door een herziening van de kostentoerekening van de ambtelijke capaciteit waardoor de lasten juist dalen (in andere taakvelden stijgt deze toerekening).
Door onder andere te kiezen voor een goedkopere vestiging met functiecombinaties en meer aanloop in Leidschendam, zal de bibliotheek binnen lager budget een toekomstbestendige invulling hebben. Dit moet vanaf 2022 tot een lastenverlaging van € 325.000 leiden.
De lasten in het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie dalen omdat het project Zijdepark in 2018 wordt afgerond Ook liggen de lasten (en baten) van het project snippergroen lager in 2019 lager dan in het opstartjaar 2018.
Baten
Bij Sportaccommodaties (zie lasten).
De baten (en lasten) binnen Openbaar groen en (openlucht) recreatie van het project snippergroen liggen lager dan in 2018. De verwachtte projectbaten- en lasten liggen in 2019 lager dan in het opstartjaar 2018.
Geplande investeringen
programma | Investeringen 2019 | Investeringen 2020 | Investeringen 2021 | Investeringen 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | |
Sport, cultuur en recreatie | 3.202 | 0 | 891 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 |
bedragen * € 1.000 |
In 2019 is er van het investeringsvolume € 3,2 miljoen beschikbaar. €1,8 miljoen hiervan betreft de nieuwbouw van de Maartens/Novumhal. Het restant betreft dit vervangingsinvesteringen van gemeentelijke sportvelden en speelvoorzieningen.
In de bovenstaande tabel is de geplande investeringen op programma- en taakveldniveau opgesomd. In de bijlage meerjareninvesteringsplan 2019-2022 is een gedetailleerd overzicht per krediet opgenomen.