De lasten en de baten (exclusief de mutaties reserves) voor het jaar 2019 binnen het programma Volksgezondheid & Milieu bedragen respectievelijk € 18.574.000 en € 18.189.000. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2018 en 2019.

Lasten
Binnen het taakveld Riolering wordt de toename van de lasten vooral veroorzaakt door een toename van de kapitaallasten als gevolg van de investeringen die plaatsvinden in de vervanging en reparatie van het rioolstelsel.
De hogere lasten in 2019 met betrekking tot het taakveld Afval is het gevolg van een stijging van de bijdrage aan Avalex voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval als gevolg van het verwerken in onze begroting van de gewijzigde begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2018 van Avalex. Daarnaast zijn de lasten van het wekelijks ophalen van het afval en het handhaven van het Clean team in de begroting 2019 verwerkt.

Binnen het taakveld Milieubeheer worden de lagere lasten ten opzicht van 2018 enerzijds verklaart door de hogere lasten aan de ODH als gevolg van de overdracht van milieutaken/asbesttaken en anderzijds door de lagere lasten als gevolg van het in 2019 wegvallen van een in 2018 ontvangen incidentele subsidie voor de innovatieve aanpak van de energietransitie in de wijk Essensteijn. Daarnaast zijn de lasten op dit taakveld lager als gevolg van een zuiverder toerekening van ambtelijke inzet.
De hogere lasten binnen het taakveld begraafplaatsen en crematoria worden  veroorzaakt door hogere kapitaallasten in 2019 als gevolg van de actualisatie van het meerjaren investeringsplan, waarbij deze kapitaallasten samenhangen met de investering in de asfaltpaden van begraafplaats Noorthey. Daarnaast zijn de lasten op dit taakveld hoger als gevolg van een zuiverder toerekening van ambtelijke inzet.

Baten
Binnen het taakveld Riolering wordt de toename van de baten veroorzaakt door hogere opbrengsten rioolrechten als gevolg van het verwerken van de hogere rioollasten in het riooltarief.
De hogere lasten uit de gewijzigde begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 van Avalex zijn verwerkt in het afvaltarief en verklaart daarmee de hogere baten binnen het taakveld afval. De lasten met betrekking tot het wekelijks inzamelen en het clean team zijn niet in het afvaltarief verwekt.
De lagere opbrengsten binnen het taakveld Milieubeheer wordt vooral veroorzaakt door het in 2019 wegvallen van de in 2018 ontvangen incidentele subsidie voor de innovatie aanpak van de energietransitie in de wijk Essensteijn.

In 2019 wordt voor € 8,077 miljoen geïnvesteerd in de vervanging van rioleringen. De investeringskredieten voor de Strabolaan en Prinsenhof laag zijn opgehoogd omdat er sinds het instellen van de kredieten per 2008 sprake is van prijsstijgingen en scopewijzigingen (meer meters rioolvervanging). De overige investeringen betreffen vervangingsinvesteringen met betrekking tot riool- en persgemalen en grondwaterstelsel investeringen.