Financiële samenvatting
Tabel van lasten en baten
VHROSV | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Ruimtelijke ordening | 3.009 | 4.081 | 3.812 | 3.733 | 2.894 | 2.863 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | 11.239 | 11.373 | 17.874 | 13.639 | 8.129 | 3.523 |
Wonen en bouwen | 4.739 | 4.045 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.187 |
Totaal Lasten | 18.987 | 19.499 | 24.886 | 20.572 | 14.223 | 9.573 |
Baten | ||||||
Ruimtelijke ordening | 516 | 860 | 603 | 573 | 584 | 553 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | 6.889 | 10.483 | 17.874 | 13.639 | 8.129 | 3.523 |
Wonen en bouwen | 2.590 | 1.653 | 1.770 | 1.672 | 1.194 | 1.194 |
Totaal Baten | 9.995 | 12.996 | 20.246 | 15.884 | 9.907 | 5.270 |
Saldo van lasten en baten | -8.992 | -6.503 | -4.640 | -4.688 | -4.316 | -4.303 |
Bedragen x € 1.000,- |
Verschillenanalyse Begroting 2018 - Begroting 2019
De lasten en de baten voor het jaar 2019 binnen het programma Bouwen & Wonen bedragen respectievelijk € 18.987.000 en € 9.995.000. Hieronder wordt ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2018 en 2019 en verder.
Lasten
Binnen het programma Bouwen en wonen zijn de lasten ten opzichte van de begroting 2018 gestegen.
De afgenomen lasten in het taakveld Ruimtelijke ordening hangen samen met de afronding van het deelproject omgevingsvisie en de fasering van de overige opgaven binnen het programma omgevingswet. Ook de uitgaven voor schadeclaims planschade nemen af evenals de financiele ruimte om een extra impuls te geven aan externe initiatieven.
Voor het taakveld Grondexploitatie geldt dat de lasten zijn toegenomen door de uitvoering van de grondexploitaties Vlietvoorde, Klein Plaspoelpolder en Rijnlandlaan.
De daling van de lasten binnen dit taakveld Wonen en bouwen hangen samen met de afronding van de stedelijke vernieuwingsprojecten en de verplaatsing van de woonboten van de aanlegplaats Bolder naar de aanlegplaats aan de Starrevaart.
Baten
Binnen het programma Bouwen en wonen zijn de lasten ten opzichte van de begroting 2018 gestegen.
Binnen het taakveld ruimtelijke ordening is vanaf 2019 sprake van minder opbrengsten uit initiatieven van derden.
Binnen taakveld Grondexploitatie is er een toename van de opbrengsten uit de grondexploitaties Vlietvoorde, Klein Plaspoelpolder en Rijnlandlaan.
In het taakveld wonen en bouwen nemen de inkomsten omgevingsvergunningen toe door de woningbouwontwikkeling (wabo).
Geplande investeringen
Er zijn geen investeringen gepland.