Financiële samenvatting
Tabel van lasten en baten
Overhead | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Overhead | 28.951 | 28.683 | 29.406 | 27.876 | 28.175 | 27.881 |
Totaal Lasten | 28.951 | 28.683 | 29.406 | 27.876 | 28.175 | 27.881 |
Baten | ||||||
Overhead | 653 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 653 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | -28.298 | -28.491 | -29.406 | -27.876 | -28.175 | -27.881 |
Bedragen x € 1.000,- |
Verschillenanalyse Begroting 2018 - Begroting 2019
De lasten voor het jaar 2019 binnen het programma Overhead bedragen € 29.406.000. Hieronder wordt ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2018 en 2019.
Lasten
De kosten van overhead in 2019 stijgen ten opzichte van 2018 door verschillende oorzaken. De kosten voor automatisering en informatievoorziening zijn gestegen door de uitbreiding van het applicatielandschap van de gemeente met diverse softwarepakketten. Ook zijn de kosten voor bestaande licenties toegenomen. Daarnaast nemen de personeelskosten voor dit taakveld toe als gevolg van de verwachte loonkostenontwikkeling.
Baten
Door de centrale huisvesting van de ambtelijke organisatie in Leidschendam is de huuropbrengst voor de locatie in Voorburg genaamd "Corbulo" komen te vervallen. Daarnaast heeft de aanbesteding van de exploitatie van het bedrijfsrestaurant geleid tot een andere bekostiging.
Geplande investeringen
programma | Investeringen 2019 | Investeringen 2020 | Investeringen 2021 | Investeringen 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | |
Overhead | 1.308 | 0 | 1.888 | 0 | 1.486 | 0 | 1.655 | 0 |
bedragen * € 1.000 |
Het investeringsvolume bestaat vooral uit investeringen in automatiserings- en vervoersmiddelen. In 2019 vinden investeringen plaats voor het programma De Moderne Overheid, vervoermiddelen en computerapparatuur.